1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1698-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-212-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-212-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 377194,84 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hacienda Juarez Razón Social SOCIEDAD HOTELERA HACIENDA JUAREZ SPA R.U.T. 77.554.175-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hacienda Juarez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES SHOW MES DEL ADULTO MAYOR 2024, SEGUN EETT ADJUNTAS. se oferta por la totalidad de los productos $ 1.985.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.236 $ 1.985.236

Total Neto	$ 1.985.236
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 377.195
TOTAL OC	$ 2.362.431