1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1699-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PETREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-30-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 1501000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 117086844 Razón Social CARLOS ALBERTO JAUREGUI VILLALOBOS R.U.T. 11.708.684-4 Sucursal 117086844 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1700 Unidad no definida ESTABILIZADO GRUESO 2 1/2"   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100.000 $ 5.100.000 11111611 Grava 800 Unidad no definida ESTABILIZADO FINO 1 1/2"   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 7.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.501.000
TOTAL OC	$ 9.401.000