1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1699-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-198-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-198-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 791473,88 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COPIAPO LIMITADA Razón Social COMERCIAL COPIAPO LIMITADA R.U.T. 79.748.770-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL COPIAPO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101710 Carburadores 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS DESMALEZADORA SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO. REPUESTOS ORIGINALES STIHL $ 4.165.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.165.652 $ 4.165.652

Total Neto	$ 4.165.652
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 791.474
TOTAL OC	$ 4.957.126