1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-174-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-73-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-73-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAYUN Razón Social RAYUN IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.637.950-6 Sucursal RAYUN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15000 Unidad CARATULAS 180grs CARTULINA SOLIDA, 1/1 COLOR, TEÑIDA POR AMBOS LADOS. LARGO:34.1 cms, ANCHO 21.8 cms.VER ARCHIVO ADJUNTO.   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550