1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-175-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SER ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 10250,35503 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 37117323 Razón Social JOSE ALEUANLLI MERCUNAN R.U.T. 3.711.732-3 Sucursal 37117323 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 1 Unidad FUSIBLE AEREO FUSIBLE AEREO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 2 Unidad CONECTOR ESTANCO CONECTOR ESTANCO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 26121613 Cable aislado o forrado 50 Unidad MTS. CONCÉNTRICO MTS. CONCÉNTRICO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.798 31162405 Tensores 1 Unidad AISLADOR TENSOR AISLADOR TENSOR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 53.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.250
TOTAL OC	$ 64.199