1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1751-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MOVILES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-216-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 251341,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecánico y Venta de Repuestos Razón Social EDMUNDO DIAZ FIGUEROA R.U.T. 2.907.107-1 Sucursal Taller Mecánico y Venta de Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION MOVILES N°86-83-37   $ 474.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.732 $ 474.732 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCION N°58   $ 708.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.116 $ 708.116 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida REPARACION Y REPUESTOS MOVIL N°37   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 1.322.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.341
TOTAL OC	$ 1.574.189