1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1763-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-217-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-217-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 2152905999 2152204013 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 543771,83 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Global ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE GASFITERIA, CARPINTERIA Y SOLDADURA, SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GASFITERIA, CAPINTERIA Y SOLDADURA, SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO. $ 2.861.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.861.957 $ 2.861.957

Total Neto	$ 2.861.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.772
TOTAL OC	$ 3.405.729