1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1766-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-313-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-313-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 25359,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Y CONDICIONES EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE Nº65 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barraca Las Lilas Razón Social SOC CASTILLO Y CASTILLO LIMITADA R.U.T. 78.292.110-k Sucursal Barraca Las Lilas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 45 Unidad PINO IMPREGNADO 2 X 3 X 3.20M 2 X 3 X 3.20 PINO IMPREGNADO. $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.325 $ 80.325 30111601 Cemento 15 Unidad BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO BIO BIO X 42.5 KG. $ 3.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.145 $ 53.145

Total Neto	$ 133.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.359
TOTAL OC	$ 158.829