1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-177-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ENFERMERÍA PISCINA RAHUE A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra J. MACKENNA N°851, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 72184,04 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA CHAVES SALINAS Razón Social ANA MARIA CHAVES SALINAS R.U.T. 4.917.003-3 Sucursal ANA MARIA CHAVES SALINAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad ADQUISICION INSUMOS DE ENFERMERÍA PARA PISCINAS RAHUE ALTO SEGÚN DECRETO Nº 1021 ADQUISICION INSUMOS DE ENFERMERÍA PARA PISCINAS RAHUE ALTO SEGÚN DECRETO Nº 1021 $ 379.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.916 $ 379.916

Total Neto	$ 379.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.184
TOTAL OC	$ 452.100