1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1774-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PROGRAMAS COMUNITARIOS OPERACIONES Y DIRMAAO - OBRAS EN PRESIDENCIALES 2025. PBYS N° 6624, ID. 1998032, MSL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1752-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación MACKENNA 851 Comuna Osorno Impuesto 155382 Dirección de Envío de la Factura MACKENNA 851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundial SpA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MUNDIAL SPA R.U.T. 77.094.022-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mundial SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 94 Unidad COLACIONES FRIAS SEGUN EETT ADJUNTAS   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.200 $ 545.200 80141607 Producción de eventos 47 Unidad ALMUERZO CALIENTES, SEGUN EETT ADJUNTAS   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.600 $ 272.600

Total Neto	$ 817.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.382
TOTAL OC	$ 973.182