1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1784-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-122-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-122-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 43576,5 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLORMAR SPA Razón Social COLORMAR SPA R.U.T. 76.769.032-0 Sucursal COLORMAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Global ADQUISICIÓN DE PINTURAS ACRÍLICA ALTO TRAFICO SEGÚN FORMATO ECONÓMICO ADJUNTO.OFERTAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS, QUIEN NO OFERTE TOTALIDAD OFERTA FUERA DE BASES. DETALLE DE PINTURAS ACRILICAS ALTO TRAFICO EN ANEXO ADJUNTO. $ 229.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.350 $ 229.350

Total Neto	$ 229.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.576
TOTAL OC	$ 272.926