1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1826-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 2297-1826-AG25. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1770-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502016011002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación MACKENNA 851 Comuna Osorno Impuesto 130017 Dirección de Envío de la Factura MACKENNA 851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEANHOUSE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA R.U.T. 77.806.603-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEANHOUSE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO, SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO ACORDE A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LO CONTRARIO SU COTIZACION NO SERA EVALUADA. PByS N° 7006, IDOC 1998869. IAP   $ 684.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.300 $ 684.300

Total Neto	$ 684.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.017
TOTAL OC	$ 814.317