1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1836-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra RETIRO E INSTALACION ALFOMBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-688-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 72914,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AOSIL Razón Social ANGELIQUE CAROL GARCES MARTINEZ R.U.T. 12.594.061-7 Sucursal AOSIL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102507 Instalación de material aislante 104 Unidad no definida RETIRO ALFOMBRA Y LIMPIEZA SUPERFICIE.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.560 $ 92.560 72102507 Instalación de material aislante 104 Unidad no definida COLOCACION ALFOMBRA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.200 $ 291.200

Total Neto	$ 383.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.914
TOTAL OC	$ 456.674