1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1848-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-27-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 76190 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldadora Razón Social VICTOR RAMON RODRIGUEZ CARDENAS R.U.T. 7.838.513-8 Sucursal soldadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida PROTECCION METALICAS PARA PUERTA CASA CEMENTERIO   $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida MANTENCION MODULOS MIO   $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 401.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.190
TOTAL OC	$ 477.190