1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1855-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ENTREGA DE CORRESPONDENCIA COBRANZA 2DA CUOTA PCV 2020Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-393-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 134330 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Javier Razón Social MARCELO JAVIER IMILAN MANCILLA R.U.T. 10.355.736-4 Sucursal Marcelo Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 1010 Unidad DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA COBRANZA DE SEGUNDA CUOTA PCV 2020, EN OSORNO. PARA CERTIFICAR ENTREGA SE NECESITA NOMINA CON RUT Y FIRMA DE QUIEN RECIBE, NO SE CANCELARAN AQUELLOS SOBRES QUE NO SEAN RECEPCIONADOS CON FIRMA Y RUT DEL RECEPCIONANTE   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.000 $ 707.000

Total Neto	$ 707.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.330
TOTAL OC	$ 841.330

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.355.736-4 Ver adjunto