1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1857-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-365-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-365-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 73333,3333333334 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pin plin producciones Razón Social JUAN LUIS LIZARDI TORRES R.U.T. 10.136.597-2 Sucursal pin plin producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SHOW NAVIDEÑO PARA HIJOS DE SOCIOS DEL SERVICIO BIENESTAR, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ANEXO. juan luis lizardi torres rut 10136597-2 donostia 1973 osorno .trabajando en actividades infantiles ase 8 años en la region de los lagos en diferentes empresas y municipios $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 73.333
TOTAL OC	$ 733.333