1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1868-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-278-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-278-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor feestines Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA FEESTINES LIMITADA R.U.T. 76.109.429-7 Sucursal feestines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COCTAIL-CENA PARA 350 PERSONAS, MES DEL ADULTO MAYOR. Valores más IVA $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000