1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1881-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES E INSTALACIONES EN RECINTOS MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-147-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 203699 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldadora Razón Social VICTOR RAMON RODRIGUEZ CARDENAS R.U.T. 7.838.513-8 Sucursal soldadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad no definida MANTENCION GIMNASIO MARIA GALLARDO   $ 792.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.100 $ 792.100 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CONFECCION E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL, CANCHA V CENTENARIO.   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 1.072.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.699
TOTAL OC	$ 1.275.799