1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1906-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-297-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 394115,86 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecánico y Venta de Repuestos Razón Social EDMUNDO DIAZ FIGUEROA R.U.T. 2.907.107-1 Sucursal Taller Mecánico y Venta de Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION MOVIL N° 87-65-56-82-61-32-64-90-66-ALJIBE SOLICITUD DE TRABAJO N° 4879-4878-4880-4899-4901-SEGUN DETALLE F/16497-16498-16499-16500 SEGUN CONTRATO VIGENTE   $ 2.074.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074.294 $ 2.074.294

Total Neto	$ 2.074.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.116
TOTAL OC	$ 2.468.410