1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1909-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-297-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 43905,58 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Carmona Razón Social COMUNIDAD SUCESION ADOLFO CARMONA MALDONADO R.U.T. 53.299.795-K Sucursal Maestranza Carmona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION MOVIL N° 90-31-58-56- SOLICITUD DE TRABAJO N° 4882-4887-4886 SEGUN DETALLE F/21043-21044 SEGUN CONTRATO VIGENTE   $ 231.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.082 $ 231.082

Total Neto	$ 231.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.906
TOTAL OC	$ 274.988