1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1912-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVILES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tito Razón Social ERNESTO AGUILA ASENJO R.U.T. 5.857.561-5 Sucursal Tito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION MOVIL N°58 SEGUN DECRETO 8535 MANTENCION MOVIL N°58 SEGUN DECRETO 8535 $ 236.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.836 $ 236.836 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION MOVIL N°59 SEGUN DECRETO 8535 MANTENCION MOVIL N°59 SEGUN DECRETO 8535 $ 168.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.320 $ 168.320

Total Neto	$ 405.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 405.156

Justificación de exención de impuesto