1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1922-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-287-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-287-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 46621848,69 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN BARRIA MARTINEZ Razón Social KAREN ANDREA BARRIA MARTINEZ R.U.T. 15.734.192-8 Sucursal KAREN BARRIA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad Servicio de aseo y mantención de áreas verdes. Sector Osorno Centro y oriente y Cancura y Pichil. Periodo 16 meses, según detalle de oferta economica y programacion de pagos. Servicio de aseo y mantención de áreas verdes. Sector Osorno Centro y oriente y Cancura y Pichil. Sus límites se encuentran determinados por el río Rahue, Río Damas, el límite urbano por el Este, el estero Ovejería y el paso bajo nivel de Ovejería, y p $ 245.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.378.151 $ 245.378.151

Total Neto	$ 245.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.621.849
TOTAL OC	$ 292.000.000