1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-193-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-216-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 775887,42 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecánico y Venta de Repuestos Razón Social EDMUNDO DIAZ FIGUEROA R.U.T. 2.907.107-1 Sucursal Taller Mecánico y Venta de Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174002 Radiadores de motor 1 Unidad no definida MANTENCION MOVIL N°58   $ 30.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100 25174002 Radiadores de motor 1 Unidad no definida RECTIFICACION MOVIL N°79   $ 2.926.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.926.173 $ 2.926.173 25174004 Refrigerante de motor 1 Unidad no definida MANTENCIONES MOVIL N°80-67-38-30-61   $ 1.127.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.127.345 $ 1.127.345

Total Neto	$ 4.083.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.887
TOTAL OC	$ 4.859.505