1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1998-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11400503009 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 19435,67 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIK Razón Social COMERCIAL MIK LIMITADA R.U.T. 77.619.710-6 Sucursal MIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES OPD SEGÚN COTIZACIÓN N° 1147 COMERCIAL MIK ADQUISICIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES OPD SEGÚN COTIZACIÓN N° 1147 COMERCIAL MIK $ 102.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.293 $ 102.293

Total Neto	$ 102.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.436
TOTAL OC	$ 121.729