1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2022-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VIDRIOS SEDE VILLA CAUTIN-OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-123-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 31828,61 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA Razón Social SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA R.U.T. 7.482.833-7 Sucursal SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 20 Unidad no definida REPOSICION DE 20 VIDRIOS DE 0.55 X 1 MT   $ 5.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.700 $ 106.700 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi 19 Unidad no definida REPOSICION DE 19 VIDRIOS DE 0.55 X 0.60   $ 3.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.819 $ 60.819

Total Neto	$ 167.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.829
TOTAL OC	$ 199.348