1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2072-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PINTURA MEJORAMIENTO PARQUE SCHOTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 49380,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE Nª65. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 25   (168350) PINTURA CERESITA AL AGUA AMARILLO ORO 1 gl 168350 (168350) PINTURA CERESITA AL AGUA AMARILLO ORO 1 gl ; Código: 6243-X;Región : X $ 10.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.200 $ 265.200

Total Neto	$ 265.200
Descuento	$ 5.304
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.380
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 309.276