1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2143-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-608-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-608-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transregionales Razón Social JAVIER ORLANDO HERNANDEZ VARGAS R.U.T. 8.798.090-1 Sucursal Transregionales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 5 Día ARRIENDO CAMION CON BARANDA DE 5 TON. APROX. MINIMO, PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DENTRO DEL RADIO URBANO, DIAS PROGRAMABLES PREVIO ACUERDO SEGUN DISPONIBILIDAD DE MATERIAL (1 VEZ o 2 VECES POR SEMANA) (OFERTAR VALOR NETO)   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750