1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2155-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-216-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 72743,78 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecánico y Venta de Repuestos Razón Social EDMUNDO DIAZ FIGUEROA R.U.T. 2.907.107-1 Sucursal Taller Mecánico y Venta de Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global REPARACIONES MECANICAS A VEHICULOS DIESEL SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 5785 Y PPTO. N° 267.   $ 382.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.862 $ 382.862

Total Neto	$ 382.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.744
TOTAL OC	$ 455.606