1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2165-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra BANDERAS PARA ORNAMENTACION DE FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 1380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ Razón Social EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ R.U.T. 10.838.229-5 Sucursal EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 91 Unidad no definida BANDERA DE BISTRECH 1,20 X 1,80 BANDERA DE BISTRECH 1,20 X 1,80 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.200 $ 473.200

Total Neto	$ 473.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 473.200

Justificación de exención de impuesto