1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2178-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra PRESENTES PARA ACTIVIDAD OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HITES Razón Social COMERCIALIZADORA S A R.U.T. 81.675.600-6 Sucursal HITES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121601 Bolsos de mano o cartera de mujer 1 Unidad no definida PRODUCTOS SEGÚN DECRETO N°9.710 PRODUCTOS SEGÚN DECRETO N°9.710 $ 364.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.600 $ 364.600

Total Neto	$ 364.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 364.600

Justificación de exención de impuesto