1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2183-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1811-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 79825,65 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bari Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BUDDY SPA R.U.T. 77.208.424-2 Sucursal Bari Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111102 Máquinas de chicles, caramelos o novedades para ni 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NAVIDAD COMUNAL, SEGÚN ITEMIZADO Y EE.TT. ADJUNTAS. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NAVIDAD COMUNAL, SEGÚN ITEMIZADO Y EE.TT. ADJUNTAS. $ 420.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.135 $ 420.135

Total Neto	$ 420.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.826
TOTAL OC	$ 499.961