1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2188-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CATERING ARTISTAS LOCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 1380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIK Razón Social COMERCIAL MIK LIMITADA R.U.T. 77.619.710-6 Sucursal MIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN Nº 966 ADQUISICION DE INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN Nº 966 $ 97.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.416 $ 97.416

Total Neto	$ 97.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 97.416

Justificación de exención de impuesto