1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-221-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION Nª59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-584-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 83001,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tito Razón Social Ernesto Aguila Asenjo R.U.T. 5.857.561-5 Sucursal Tito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hojas de resorte 1 Global REPARACION DE CAMION 59, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nª4454   $ 436.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.850 $ 436.850

Total Neto	$ 436.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.002
TOTAL OC	$ 519.852