1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2254-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SEGURIDAD EN RECINTOS MUNICIPALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-13-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 1938570 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad y Promociones Asociados Limitada Razón Social SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA R.U.T. 78.460.540-k Sucursal Seguridad y Promociones Asociados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guardias de seguridad 1 Mes SERVICIO DE SEGURIDAD EN RECINTOS MUNICIPALES DURANTE MES DE DICIEMBRE 2010, SEGUN CONTRATO VIGENTE.   $ 10.203.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.203.000 $ 10.203.000

Total Neto	$ 10.203.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.938.570
TOTAL OC	$ 12.141.570