1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2286-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 2297-1885-COT22, ADQUISICIÓN DE CAJAS FUERTE PARA COMPLEJO RAHUE ALTO Y CAMPING OLEGARIO MOHR, SEGUN PBYS N° 8111, ID N°1545032,FVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 36096,2 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMOTICA SUR Razón Social START AGAIN SPA R.U.T. 76.617.141-9 Sucursal DOMOTICA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad ADQUISICION DE CAJA FUERTE ELECTRÓNICA.   $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.980 $ 179.980

Total Neto	$ 179.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 36.096
TOTAL OC	$ 226.076