1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2297-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-291-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-291-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 638597,22 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211503 Probenecida 1 Unidad MEDICAMENTOS INSUMOS HUMANOS SEGUN ANEXO ADJUNTO. VALOR TOTAL NETO $ 3.361.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.038 $ 3.361.038

Total Neto	$ 3.361.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.597
TOTAL OC	$ 3.999.635