1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-233-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra EMPASTE TAMAÑO OFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 191596,475 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Encuadernaciones Puerto Varas Razón Social MARÍA ELIZABETH GALLARDO RUIZ R.U.T. 10.007.829-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Encuadernaciones Puerto Varas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 1 Global EMPASTE TAMAÑO OFICIO, SEGUN EETT ADJUNTAS. PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LO LICITADO DE NO TENER GIRO SOLICITADO, NO SERA EVALUADO.   $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.596
TOTAL OC	$ 1.199.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.007.829-5 Ver adjunto