1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2385-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MECANICA MOVILES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-216-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Mecánico y Venta de Repuestos Razón Social EDMUNDO DIAZ FIGUEROA R.U.T. 2.907.107-1 Sucursal Taller Mecánico y Venta de Repuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANTENCION MECANICA MOVILES MUNICIPALES MOVIL N° 05 Y CAMION N° 92 CONTRATO SUMINISTRO   $ 450.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.348 $ 450.348 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANTENCION MECANICA MOVILES MUNICIPALES CAMION N° 87 Y N° 64 CONTRATO SUMINISTRO   $ 298.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.084 $ 298.084 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANTENCION MECANICA MOVILES MUNICIPALES MOVILES N° 83 , N° 61 Y N° 62 CONTRATO SUMINISTRO   $ 47.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.067 $ 47.067

Total Neto	$ 795.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 795.499

Justificación de exención de impuesto