1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-239-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION NEUMATICOS ENERO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-253-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 40235,73 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SERVICIOS VARIOS DE DEMONTAJE, MONTAJE Y PANNE DIVERSOS TIPOS DE NEUMÁTICOS SEGÚN FACTURA Nº 2266669 MES ENERO 2013   $ 211.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.769 $ 211.769

Total Neto	$ 211.769
Descuento	$ 2
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.236
TOTAL OC	$ 252.003