1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2435-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIK Razón Social COMERCIAL MIK LIMITADA R.U.T. 77.619.710-6 Sucursal MIK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida INSUMOS SEGUN DECRETO N°10.493 INSUMOS SEGUN DECRETO N°10.493 $ 149.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.335 $ 149.335

Total Neto	$ 149.335
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 149.335

Justificación de exención de impuesto