1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2519-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA PARA RECINTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 73349,5 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OSORNO Razón Social BERNARDITA DE LOURDES ASENJO MUNOZ R.U.T. 9.047.676-9 Sucursal FERRETERIA OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad MATERIALES DE PINTURA PARA RECINTOS MUNICIPALES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA FERRETERIA OSORNO DE FECHA 10-09-2019 MATERIALES DE PINTURA PARA RECINTOS MUNICIPALES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA FERRETERIA OSORNO DE FECHA 10-09-2019 $ 386.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.050 $ 386.050

Total Neto	$ 386.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.350
TOTAL OC	$ 459.400