1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-256-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-119-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Debido al tiempo transcurrido y por nacesidad de contar en forma urgente con el producto, se cancela la presente o.c. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-119-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 100588,47 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVYNET Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULTIZABAL Y PERALTA LIMITADA R.U.T. 76.959.670-4 Sucursal SERVYNET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 3 Unidad IMPRESORA LASER COLOR, HASTA 12 PPM, 2 BANDEJAS, USB/RED SIMILAR A HP LASERJET MOD. CP1515N   $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.413 $ 529.413

Total Neto	$ 529.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.588
TOTAL OC	$ 630.001