1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-256-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNOS TALLER FORTALECIENDO LOS EQUIPOS DE TRAB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 40964 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dali restaurante Razón Social GASTRONOMICA GALA LIMITADA R.U.T. 76.072.660-5 Sucursal dali restaurante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 39 Unidad no definida DESAYUNOS PARA TALLER FORTABLECIMIENTO LOS EQUIPOS DE TRABAJO.22.02.2012   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 90101603 Servicios de catering 38 Unidad no definida DESAYUNOS PARA TALLER FORTABLECIMIENTO LOS EQUIPOS DE TRABAJO.23.02.2012   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400

Total Neto	$ 215.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.964
TOTAL OC	$ 256.564