1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-28-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA FESTIVAL DE LA LECHE Y LA CARNE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 23726,0106 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 37117323 Razón Social JOSE ALEUANLLI MERCUNAN R.U.T. 3.711.732-3 Sucursal 37117323 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 40 Unidad AMARRAS PLASTICAS AMARRAS PLASTICAS $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.280 $ 114.286 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 18 Unidad HUINCHA PLASTICA HUINCHA PLASTICA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.588

Total Neto	$ 124.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.726
TOTAL OC	$ 148.600