1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2806-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-300-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-300-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004084 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 278555,2 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOUTH LIGHT CHILE LTDA Razón Social SOUTH LIGHT CHILE LTDA R.U.T. 76.735.452-5 Sucursal SOUTH LIGHT CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 4 Unidad LUMINARIAS LED 180W, SEGUN EETT ADJUNTAS. Plazo de entrega de luminarias 2 días hábiles $ 366.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.080 $ 1.466.080

Total Neto	$ 1.466.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.555
TOTAL OC	$ 1.744.635