1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-281-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-97-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA 851, 7° PISO Comuna Osorno Impuesto 245271 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA 851, 7° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bari Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BUDDY SPA R.U.T. 77.208.424-2 Sucursal Bari Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 1 Unidad VAJILLA SEGUN ITEMIZADO PARA AYUDA SOCIAL, OFERTAR POR LA TOTALIDAD VAJILLA SEGUN ITEMIZADO PARA AYUDA SOCIAL, OFERTAR POR LA TOTALIDAD $ 1.290.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.900 $ 1.290.900

Total Neto	$ 1.290.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.271
TOTAL OC	$ 1.536.171