1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-283-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-15-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-15-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 88312 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Victoria Razón Social Sergio Leonardo Huenupi Soto R.U.T. 14.569.329-2 Sucursal Extintores Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global ADQUISICIÓN, MANTENCION,CAMBIO MANGUERA DE EXTINTORES SEGÚN FORMATO ECONÓMICO ADJUNTO.OFERTAR TOTALIDAD DE LO SOLICITADO, QUIEN NO OFERTE LA TOTALIDAD OFERTA FUERA DE BASES. los Extintores de CO2 se recargaran con Dióxido de Carbono al 99%de pureza y los de PQS se recargaran con Agente extintor polvo químico seco multipropósito de fosfato mono amónico se presurizaran con nitrógeno y se le cambiara cualquier repuesto $ 464.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.800 $ 464.800

Total Neto	$ 464.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.312
TOTAL OC	$ 553.112