1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-2961-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-396-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-396-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 179338,91 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCION AYUDA ASISTENCIAL,SEGÚN FORMATO ECONÓMICO ADJUNTO.OFERTA TOTALIDAD DE MATERIALES QUIEN NO OFERTA TOTALIDAD DE MATERIALES OFERTA FUERA DE BASES. ADQ. DE MAT CONSTRUCCION AYUDA ASISTENCIAL $ 943.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.889 $ 943.889

Total Neto	$ 943.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.339
TOTAL OC	$ 1.123.228