1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-3140-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATRIALES PARA PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OSORNO Razón Social BERNARDITA DE LOURDES ASENJO MUNOZ R.U.T. 9.047.676-9 Sucursal FERRETERIA OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad no definida GUIA 30 MTS.   $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.990 $ 37.990 86131502 Pintura 5 Unidad no definida GL. OLEO COLOR BERMELLON   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.950 $ 99.950 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad no definida LTS. AGUARRAS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 31162704 Puntas de rodillo 3 Unidad no definida RODILLOS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 173.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 173.940

Justificación de exención de impuesto