1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-3149-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-95-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004035 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ROMARC LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA ROMARC LIMITADA R.U.T. 76.612.236-1 Sucursal CONSTRUCTORA ROMARC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad no definida 2 CONFECCION MARCOS PARA PUERTAS. 12 M2 CONFECCION EST. METALICAS 05 M2 CONFECCION PROT. PARA VENTANAS   $ 502.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.500 $ 502.500 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad no definida 09 M2 CONF. EST. METALICAS 10 M2 REP. MENORES EST.   $ 397.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.500 $ 397.500

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000